Entwicklung im Berichtsjahr

Die Pünktlichkeit im Schienenverkehr ist vor allem aufgrund der stark ausgelasteten Infrastruktur sowie von Fahrzeug- und Infrastrukturstörungen gesunken.

Die Pünktlichkeit im Busverkehr konnte im Berichtsjahr unter anderem durch die Intensivierung der Fahrzeugqualitätssicherungsaktivitäten und der bundesweiten Einführung zentraler Leitstellen für die Fahrzeug- und Personaldisposition gesteigert werden.

Die Kundenzufriedenheit Schiene entwickelte sich vor allem bei den S-Bahnen Hamburg und Rhein-Main rückläufig. Die Busse konnten ihre Bewertung stabil halten. Für die Erfassung der Kundenzufriedenheit werden jährlich rund 19.000 Kunden (Schiene) beziehungsweise rund 1.500 Kunden (Bus) in zwei Wellen zu ihrer Zufriedenheit befragt.

Die Leistungsentwicklung im Berichtsjahr war diffe­renziert:

• Im Schienenverkehr lag die Leistungsentwicklung auf Vor­jahresniveau. Die positive Entwicklung unter anderem bei der S-Bahn Berlin wurde durch Leistungsverluste kompensiert.
• Der Busbereich war durch eine rückläufige Leistungsentwicklung insbesondere infolge verlorener Linienbündel geprägt.

Die wirtschaftliche Entwicklung von DB Regio ist insbesondere durch die Entwicklung der umsatz- und leistungsstärkeren Sparte Schiene (Umsatzanteil: 89%) geprägt. Das bereinigte EBIT wurde ausschließlich in der Sparte Schiene generiert. Die Entwicklung im Berichtsjahr war insgesamt nicht zufriedenstellend. Trotz eines leichten Umsatzzuwachses gingen die operativen Ergebnisgrößen zurück. Hier wirkten sich die schwache Entwicklung der Sparte Bus und der Wegfall der Erstattung der Kernbrennstoffsteuer negativ aus.

• Der Umsatz stieg infolge eines preis- und leistungsbedingen Anstiegs in der Sparte Schiene an. Gegenläufig wirkte die leistungsbedingt rückläufige Entwicklung der Sparte Bus.
• Die sonstigen betrieblichen Erträge (– 7,5%) gingen infolge des Wegfalls der Erstattung der Kernbrennstoffsteuer im Vorjahr zurück.

Auf der Aufwandsseite kam es zu einem Anstieg:

• Der Materialaufwand (+ 2,3%) wurde insbesondere durch höhere Aufwendungen für Energie, Infrastruktur und Schienenersatzverkehr getrieben. Gegenläufig wirk­­ten sich geringere Instandhaltungsaufwendungen aus.
• Der Personalaufwand (+ 4,2%) stieg unter anderem tarif­bedingt an.
• Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+ 7,4%) nahmen infolge gestiegener Fahrzeuganmietungen sowie höherer bezogener Dienstleistungen zu.
• Die Abschreibungen (– 2,2%) gingen getrieben durch die Sparte Schiene unter anderem infolge der Erreichung des Endes der bilanziellen Nutzungsdauer von Fahrzeugen zurück.

Die Investitionen gingen sowohl in der Sparte Bus als auch in der Sparte Schiene zurück.

77% der Mitarbeiter sind in der Sparte Schiene beschäftigt, 23% in der Sparte Bus. Die Zahl der Mitarbeiter stieg in beiden Sparten leicht an.

Die Mitarbeiterzufriedenheit blieb stabil. Der Frauen­anteil lag auf Vorjahresniveau.

Im Berichtsjahr ist der spezifische Traktionsenergieverbrauch im Schienenverkehr weiter zurückgegangen. Dies resultierte aus verstärkten Anstrengungen zum energiesparenden Fahren. Durch technisch bedingte Verzögerungen beim Einbau von Telematiksystemen zur zeitnahen und linienscharfen Erfassung des Kraftstoffverbrauchs in Dieselfahrzeugen konnten im Berichtsjahr im Busverkehr noch keine verbrauchsreduzierenden Effekte erzielt werden. Der spezifische Endenergieverbrauch im Vergleich zu 2006 hat sich im Busverkehr aufgrund veränderter Verkehrsstrukturen und Anforderungen an die Busflotte erhöht.